Bijlage 2: Technische begrotingswijzigingen
Programma / Reserve en onderwerp | Lasten 2018 | Baten 2018 |
|---|---|---|
Totaal | -10.995 | -10.995 |
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | -105 | - |
Correctie overhead | -105 | |
Programma 2 Landelijk gebied | 440 | 440 |
Natuurbeheer | 440 | 440 |
Programma 3 Bodem, Water en Milieu | 800 | 263 |
Aanvullende bodemsanering | 700 | 263 |
Grondwaterheffing | 100 | - |
Programma 4 Economie en energie | 310 | 310 |
Verkoop Middelwaartseplas | 150 | 150 |
Cofinancieringsfonds | 160 | 160 |
Programma 5 Bereikbaarheid | -16.222 | 2.290 |
Regionaal Verkeersmanagement RVM | -1.100 | -1.100 |
Noordelijke Randweg Utrecht NRU VERDER | -13.200 | - |
Grote Wegen Werken GWW | 4.450 | 5.000 |
Brede Doeluitkering Verkeersveiligheid | -3.500 | - |
Kosten OV (voormalig BRU) | -3.872 | -2.610 |
Streekconsessie (PU) | 1.000 | 1.000 |
Programma 6 Cultuur en erfgoed | -75 | 375 |
Duurzame kerken | -600 | - |
Ruimtelijk erfgoedbeleid | 150 | |
Limes samenwerking 2016-2019 | 375 | 375 |
Programma 7 Bestuur en Middelen | -968 | - |
Correctie overhead | -843 | |
correctie budget integriteitsonderzoek | -125 | |
Correctie binnen programma 7 BIBOB | - | |
Overhead | -982 | - |
Correctie overhead | 948 | |
Actualisatie Mip ICT | -2.055 | |
correctie budget integriteitsonderzoek | 125 | |
Mutaties reserves | -5.807 | 14.673 |
Aanvullende bodemsanering uit egalisatiereserve bodemsanering | 437 | |
Grondwaterheffing uit reserve grondwaterheffing | 100 | |
Duurzame kerken lagere onttrekking uit de reserve erfgoedparels | -600 | |
Ruimtelijk erfgoedbeleid uit reserve Culturele Hoofdstructuur | 150 | |
Actualisatie Mip ICT aan reserve ICT | 2.055 | |
Lagere onttrekking reserve ICT | ||
toevoeging en onttrekking reserve VERDER | -5.894 | 7.306 |
toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan | 550 | |
toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan | 3.500 | |
toevoeging aan reserve BRU/Ov | 1.262 |